為確保2020年度審計(jì)整改落實(shí)，嚴(yán)格把控整改質(zhì)量，加強(qiáng)整改指導(dǎo)工作，集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部于2020年11月11日至2020年11月27日，對(duì)集團(tuán)本部、鄭地投資、西流湖控股、鄭地生態(tài)、鄭地新城、大通公司、都市開(kāi)發(fā)、國(guó)地置業(yè)、商都控股、黃河兩岸、鄭地奧體共11家被審計(jì)單位開(kāi)展了審計(jì)整改檢查工作，對(duì)130余項(xiàng)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行了檢查、訪談，多措并舉切實(shí)做好審計(jì)整改工作，幫助被審計(jì)單位解決整改過(guò)程中遇到的“痛點(diǎn)”、“難點(diǎn)”，努力實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改成果最大化。
01把控時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開(kāi)展整改服務(wù)。
審計(jì)監(jiān)察部緊密結(jié)合各被審計(jì)單位整改計(jì)劃，嚴(yán)格把控整改標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間要求，建立審計(jì)整改臺(tái)賬，成立整改檢查小組，明確專人負(fù)責(zé)，定期跟蹤，督促檢查整改情況，開(kāi)展“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、面對(duì)面”整改服務(wù)，對(duì)被審計(jì)單位提出的整改困難進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)整改問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)格“銷號(hào)”管理，確保“問(wèn)題不整改，審計(jì)不銷號(hào)”。
02整改情況核實(shí)，開(kāi)展審計(jì)整改檢查。
為確保整改檢查效果，整改檢查前，檢查小組對(duì)需檢查事項(xiàng)進(jìn)行明確分工，并根據(jù)既定整改標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置詳細(xì)的檢查程序；整改檢查中，檢查小組人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看相關(guān)資料、與相關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通交流等方式了解事項(xiàng)整改情況，對(duì)已整改完成的事項(xiàng)審核整改情況的真實(shí)性、完整性、有效性；對(duì)尚未整改到位的問(wèn)題，向被審計(jì)單位明確整改時(shí)限和整改要求，督促限期整改，按時(shí)上報(bào)整改結(jié)果。
03整改工作總結(jié)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。
深入研究完善審計(jì)整改措施，提出切實(shí)解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，加強(qiáng)對(duì)合規(guī)性和管理性事項(xiàng)整改的督促和幫助，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，修訂完善審計(jì)整改相關(guān)制度，建立長(zhǎng)效機(jī)制，服務(wù)集團(tuán)審計(jì)整改工作推進(jìn)和落實(shí)。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改是內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是審計(jì)工作成果和審計(jì)價(jià)值的重要體現(xiàn)。
集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部緊密結(jié)合被審計(jì)單位實(shí)際情況，提高審計(jì)整改建議的針對(duì)性和可操作性，嚴(yán)抓整改落實(shí)工作，為集團(tuán)健康高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
